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贵州省六盘水市投资促进局2015年度部门决算

  发布时间: 2016-07-27 17:27 字体:[]

  一、贵州省六盘水市投资促进局概况

  (一)主要职能

负责统筹、指导、协调全市投资促进工作;拟定全市投资促进政策、措施;提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全市投资促进对外宣传工作;统筹、协调市有关部门和指导县、特区、区编制招商引资项目;编制和发布招商引资信息;统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;统筹组织全市重点产业招商;督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;指导、协调、督促全市投资服务环境建设;统筹指导全市开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉;联系驻市商会、办事处工作;承办市人民政府及其办公室交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,贵州省六盘水市投资促进局部门决算包括:本级决算、所属六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心决算。

  二、贵州省六盘水市投资促进局2015年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省六盘水市投资促进局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市投资促进局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市投资促进局2015年度收支决算总计429万元,与2014年相比,增加104.33万元,增长32.13%。主要原因是:2015年参加北京大健康活动、香港招商活动、长三角珠三角招商活动、制作大健康宣传片和进行项目外包装等。
  (二)贵州省六盘水市投资促进局2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计429万元,其中:财政拨款收入404.92万元,占94.39%;其他收入24.08万元,占5.61%

  (三)贵州省六盘水市投资促进局2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计423.98万元,其中:基本支出207.11万元,占48.85%;项目支出216.87万元,占51.15%

  (四)贵州省六盘水市投资促进局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省六盘水市投资促进局2015年度财政拨款收支决算总计404.92万元。与2014年相比,增加104.54万元,增长34.8%。主要原因是:2015年参加北京大健康活动、香港招商活动、长三角珠三角招商活动、制作大健康宣传片和进行项目外包装。

  (五)贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出399.9万元,占本年支出合计的94.32%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.52万元,增长33.13%。主要原因是:2015年参加北京大健康活动、香港招商活动、长三角珠三角招商活动、制作大健康宣传片和进行项目外包装。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010301项“行政运行”科目支出183.26万元,占支出数45.83%。2011308项“招商引资”支出科目192.79万元,占支出数48.21%。2210201项“住房公积金”支出科目9.29万元,占支出数2.32%。2210203项“购房补贴”支出科目14.56万元,占支出数3.64%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.92万元,支出决算为399.9万元,减少1.24%。主要原因是2015年基本支出结余5.02万元,资金来源是财政2015年预算部门社会保险费用。其中:

  (1)2010301项“行政运行”科目支出。年初预算为188.28万元,支出决算为183.26万元,减少2.67%

  (2)2011308项“招商引资”科目支出。年初预算为192.79万元,支出决算为192.79万元。

  (3)2210201项“住房公积金”科目支出。年初预算为9.29万元。支出决算为9.29万元。

  (4)2210203项“购房补贴”科目支出。年初预算为14.56万元,支出决算为14.56万元。

  (六)贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出207.11万元,其中:人员经费202.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费4.73万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  (七)贵州省六盘水市投资促进局2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  2015年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算100.7万元,比上年增加74.82万元,增长289.11%,增加原因是2015年赴香港开展招商引资等活动。其中,因公出国(境)费支出84.8万元,占84.21%,比上年增加84.8万元,增加原因是2015年赴香港开展招商引资活动、赴俄罗斯印度开展活动等;公务用车购置及运行维护费支出10.62万万元,占10.55%,比上年减少7.6万元,降低41.7%,减少原因是加强车辆管理;公务接待费支出5.28万元,占5.24%,比上年减少2.38万元,降低31.1%,减少原因是外来客商考察接待次数减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出84.8万元。贵州省六盘水市投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计30人次。开支内容包括:出国(境)的国际住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

  (2)公务用车购置及运行维护费10.62万元,其中,公务用车运行维护费10.62万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费5.28万元。具体是:国内公务接待支出5.28万元,主要是接待各地外来考察客商等。贵州省六盘水市投资促进局2015年国内公务接待50批次,500人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省六盘水市投资促进局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵州省六盘水市投资促进局机关运行经费支出4.73万元,比2014年减少9.37万元,降低66.45%,主要原因是加强了车辆管理、公共机构的节能降耗、外来客商考察接待次数的减少等。

  2、政府采购支出情况。

  2015年贵州省六盘水市投资促进局政府采购支出总额36万元,其中:政府采购服务支出36万元,授予中小企业合同金额36万元,占政府采购支出总额的100%

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年1231日,贵州省六盘水市投资促进局共有车辆2辆,其中一般公务用车2

  四、名词解释

  ()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)2010301项“行政运行”科目:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)2011308项“招商引资”科目:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  (十九)2210201项“住房公积金”科目:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

  (二十)2210203项“购房补贴”科目:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    附件:贵州省六盘水市投资促进局一般公共预算财政拨款支出决算表