贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算及＂三公＂经费决算公开说明

目录

一、贵州省六盘水市投资促进局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省六盘水市投资促进局2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省六盘水市投资促进局2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省六盘水市投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况.

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

一、贵州省六盘水市投资促进局概况

（一）主要职能

负责实施招商引资和市内外双向投资促进工作；拟定全市招商引资政策、措施并组织实施；统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，组织全市性招商引资活动；指导市政府各驻外办事（联络）处的招商引资工资；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理、分析全市重大项目的动态情况、政策信息、市场信息，配合市重大项目业主和有关部门开展协调服务等工作；协助有关部门做好园区的管理工作；协助处理钟山、红果经济开发区的有关招商事宜。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，包含有：办公室、项目科、综合科、对外联络科、招商监督科、协调服务科。下属5个单位，包含有：六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心单位、市投资促进局上海招商分局、市投资促进局广州招商分局、市投资促进局昆明招商分局、市投资促进局重庆招商分局。从预算单位构成看，贵州省六盘水市投资促进局部门决算包括：本级决算、所属5个事业单位决算。

二、贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市投资促进局2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2017年度收支决算总计837.22万元，与2016年相比，增加133.06万元，增长18.9%。变动的主要原因是：2017年7月新增市政府划入的所属事业单位市投资促进局上海招商分局、市投资促进局广州招商分局、市投资促进局昆明招商分局、市投资促进局重庆招商分局。

（二）贵州省六盘水市投资促进局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计816.18万元，其中：财政拨款收入545.64万元，占66.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入270.54万元，占33.15%。

（三）贵州省六盘水市投资促进局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计695.59万元，其中：基本支出353.03万元，占50.75%；项目支出342.56万元，占49.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2017年度财政拨款收入决算总计551.02万元。与2016年相比，增加152.4万元，增长38.23%。变动的主要原因是：2017年7月新增市政府划入的所属事业单位市投资促进局上海招商分局、市投资促进局广州招商分局、市投资促进局昆明招商分局、市投资促进局重庆招商分局人员。

（五）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出522.42万元，占本年支出合计的75.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.17万元，增长32.85%。变动的主要原因是：2017年7月新增市政府划入的所属事业单位市投资促进局上海招商分局、市投资促进局广州招商分局、市投资促进局昆明招商分局、市投资促进局重庆招商分局人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出506.06万元，占96.86　%；221住房保障支出科目（类）支出16.36万元，占3.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为327.47万元，支出决算为522.42万元，完成当年预算的159.53%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是2017年增加赴长三角、珠三角等地开展招商引资活动。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。当年预算为259.07万元，支出决算为336.67万元，完成当年预算的129.95%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年新增四个招商分局人员。

（2）201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）。当年预算为52.9万元，支出决算为169.39万元，完成当年预算的320.21%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年增加赴长三角、珠三角等地开展招商引资活动。

（3）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算为15.5万元，支出决算为16.36万元，完成当年预算的105.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年新增四个招商分局人员。

（六）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.03万元，其中：人员经费336.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算70.26万元，比上年增加46.99万元，增长201.96%，增加原因是：2017年度加大招商引资力度，来我市考察、洽谈项目的企业增多，接待量增加。其中，因公出国（境）费支出32.73万元，占46.58%，比上年增加32.73万元，增长0%，增加原因是：2017年度市商务粮食局参加马泰活动会展费用；公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，占13.64%，比上年减少3.88万元，减少28.82%，减少原因是：2017年度加大公务车辆管理力度；公务接待费支出27.94万元，占39.77%，比上年增加18.14万元，增长185.11%，增加原因是：2017年度加大招商引资力度，来我市考察、洽谈项目的企业增多，接待量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出32.73万元。贵州省六盘水市投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：2017年度市商务粮食局参加马泰活动会展费用。

（2）公务用车购置及运行维护费9.59万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.59万元。主要用于：燃油费、车辆过路费、修理费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费27.94万元。具体是：外来企业考察、洽谈项目的就餐费、住宿费。

国内公务接待支出27.94万元，主要是：外来企业考察、洽谈项目的就餐费、住宿费。贵州省六盘水市投资促进局2017年国内公务接待70批次，2，285人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支预决算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市投资促进局机关运行经费支出16.82万元，比2016年增加3.11万元，增长22.72%，变动的主要原因是：2017年新增四个招商分局人员目标考核奖励金。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

无

（2）绩效评价工作取得的成效。

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十九）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。