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贵州省六盘水市投资促进局2020年度部门决算

  发布时间: 2021-08-02 11:10 字体:[]

贵州省六盘水市投资促进局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市投资促进局概况

(一)部门职责

1. 负责统筹、指导、协调全市投资促进工作;拟定全市投资促进政策、措施;提出加强投资促进工作的意见和建议。

2.负责全市投资促进宣传工作;统筹协调市有关部门和指导县(市、特区、区)编制招商引资项目;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;统筹组织全市重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估前世重点招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设工作;负责投诉事项受理、交办和督促解决,并向市人民政府报告有关情况。

6.统筹指导全市开展招商引资项目代办服务。

7.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

8.完成市委、市人民政府与省级业务主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设5,包含有:办公室(政务服务科)、项目科、招商科、招商监督科(政策法规科)、协调服务科。下属 5事业单位,包含有:六盘水市投资服务中心六盘水市人民政府驻上海联络处、六盘水市人民政府驻重庆办事处、六盘水市人民政府驻广州办事处、六盘水市人民政府驻昆明办事处。从预算单位构成看,贵州省六盘水市投资促进局部门决算包括:办公室(政务服务科)、项目科、招商科、招商监督科(政策法规科)、协调服务科等5个内设决算和六盘水市投资服务中心六盘水市人民政府驻上海联络处、六盘水市人民政府驻重庆办事处、六盘水市人民政府驻广州办事处、六盘水市人民政府驻昆明办事处等所属5个事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市投资促进局2020年度部门决算公开表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计878.4万元,与2019年相比,增加28.16万元,增长3.31%。主要原因是:2020招商引资工作任务重、外出活动多

(二)收入决算情况说明

本年收入合计847.35万元,其中:财政拨款收入847.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计848.95万元,其中:基本支出646.55万元,占76.16%;项目支出202.4万元,占23.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计847.35万元。与2019年相比,增加56.43万元,增长7.14%。主要原因是:2020招商引资工作任务重、外出活动多

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出841.96万元,占本年支出合计的99.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.75万元,增长7.23%。主要原因是:2020招商引资工作任务重、外出活动多

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出760.21万元,占90.29%;208社会保障和就业支出科目(类)支出42.76万元,占5.08%;221住房保障支出科目(类)支出38.99 万元,占4.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为841.96万元,支出决算为841.96万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:2020年度按刚性预算原则开展工作。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为564.80万元,支出决算为564.80万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。当年预算为195.41万元,支出决算为195.41万元,完成当年预算的100 %。

(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为42.76万元,支出决算为42.76万元,完成当年预算的100%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为38.99万元,支出决算为38.99万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出646.55万元,其中:人员经费603.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为15.56万元,支出决算为15.56万元,决算数等于预算数,主要原因是按刚性预算原则开展工作

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算15.56万元,比上年减少26.5万元,下降63%,减少原因是疫情影响,外来考察企业减少其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出8.28万元,占53.21%,比上年减少19.18万元,下降69.85%,减少原因是疫情影响,外来考察企业减少;公务接待费支出7.28万元,占46.79%,比上年减少7.31万元,下降50.1%,减少原因疫情影响,外来考察企业减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为8.28万元,支出决算为8.28万元,完成预算的100 %,主要原因是2020年度按刚性预算原则开展工作。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.28万元主要用于车辆修理费、通行费、燃油费2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算为7.28万元,支出决算为7.28万元,完成预算的100%,主要原因是2020年度按刚性预算原则开展工作具体是:

国内公务接待支出7.28万元,主要是主要是接待东旭集团、欧品国际有限公司、四川铁骑力士集团等2020年国内公务接待32批次,510人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出42.95万元,比2019年减少3.85万元,下降8.23%,主要原因是2020年度调出1名工作人员

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用6辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金195.41万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件1:《贵州省六盘水市投资促进局2020年度项目资金绩效自评报告》、附件2:《贵州省六盘水市投资促进局2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障和就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理实务、行政事业单位离退休等支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.贵州省六盘水市投资促进局2020年度项目资金绩效自评报告;

2.贵州省六盘水市投资促进局2020年度项目支出绩效自评公开表。

2021年7月22日

六盘水市投资促进局2020年度项目资金绩效自评报告.docx

附件2六盘水市投资促进局 2020年项目支出绩效自评公开表.xlsx