六盘水市投资促进局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

六盘水市投资促进局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.六盘水市投资促进局负责实施招商引资和市内外双向投资促进工作；拟定全市招商引资政策、措施并组织实施；统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，组织全市性招商引资活动；指导市政府各驻外办事（联络）处的招商引资工作；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理、分析市重大项目的动态情况、政策信息、市场信息，配合市重大项目业主和有关部门开展协调服务等工作；协助有关部门做好园区的管理工作；协助处理钟山、红果经济开发区的有关招商事宜；

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心（六盘水市投资服务中心）；

3.六盘水市投资促进局上海招商分局（六盘水市人民政府驻上海联络处）、六盘水市投资促进局重庆招商分局（六盘水市人民政府驻重庆办事处）、六盘水市投资促进局广州招商分局（六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处）、六盘水市投资促进局昆明招商分局（六盘水市人民政府驻昆明办事处）负责对外经济合作和招商引资工作；负责所驻地区政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作；承担对外宣传工作等。

（二）部门内设机构：

六盘水市投资促进局内设5个科室。分别是：办公室、项目科、招商科、招商监督科、协调服务科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心预算和驻外分局预算。

1.六盘水市投资促进局本级（行政单位）。

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心（六盘水市投资服务中心,财政全额预算管理事业单位）。

3.六盘水市投资促进局上海招商分局（六盘水市人民政府驻上海联络处）、六盘水市投资促进局重庆招商分局（六盘水市人民政府驻重庆办事处）、六盘水市投资促进局广州招商分局（六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处）、六盘水市投资促进局昆明招商分局（六盘水市人民政府驻昆明办事处）财政全额预算管理事业单位。

（四）部门人员构成：

1.六盘水市投资促进局本级：行政编制15名（含2名工勤人员），现在职实有人员15名（含2名工勤人员）、退休人员2名。

2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心（六盘水市投资服务中心）：事业编制11名（含1名工勤人员），现实有人员7名（含1名工勤人员）。

3.六盘水市投资促进局上海招商分局（六盘水市人民政府驻上海联络处）：事业编制7名，现实有人员6名；六盘水市投资促进局重庆招商分局（六盘水市人民政府驻重庆办事处）：事业编制7名，现实有人员5名；六盘水市投资促进局广州招商分局（六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处）：事业编制9名，现实有人员6名；六盘水市投资促进局昆明招商分局（六盘水市人民政府驻昆明办事处）：事业编制5名，现实有人员3名。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入1187.68万元（保留两位小数，下同），较上年增加190.51万元，主要是工资福利支出和公用支出增加，2019年度新增招考人员6名，调动人员1名，遴选人员2名。其中：原一般公共预算收入1150.93万元，较上年增加153.76万元；上年结转收入36.75万元，较上年增加36.75万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出1187.68万元，较上年增加190.51万元，主要是工资福利支出和公用支出增加。其中：一般公共服务支出1051.27万元，较上年增加126.3万元；社会保障和就业支出53.21万元，较上年增加11.51万元；住房保障支出,46.45万元，较上年增加15.94万元；结转下年支出36.75万元，较上年增加36.75万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入1187.68万元，较上年增加190.51万元，主要是工资福利支出和公用支出增加。分来源类别看：上年结转收入36.75万元；原一般公共预算收入1150.93万元。分支出科目看：一般公共服务支出1082.31万元，较上年增加157.34万元；社会保障和就业支出58.92万元，较上年增加17.22万元；住房保障支出46.45万元，较上年增加15.94万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出1187.68万元，较上年增加190.51万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出665.24万元、项目支出522.44万元。分支出科目看：一般公共服务支出1082.31万元，较上年增加157.34万元；社会保障和就业支出58.92万元，较上年增加17.22万元；住房保障支出46.45万元，较上年增加15.94万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入1156.64万元，较上年增加159.47万元，主要是2019年度新增招考人员6名，调动人员1名，遴选人员2名。其中：原一般公共预算收入1150.93万元，较上年增加153.76万元；上年结转收入5.71万元，较上年增加5.71万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出1156.64万元，较上年增加159.47万元，主要是基本支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1051.27万元。分支出科目看：一般公共服务支出1051.27万元，较上年增加126.3万元；社会保障和就业支出53.21万元，较上年增加11.51万元；住房保障支出46.45万元，较上年增加15.94万元；结转下年支出5.71万元，较上年增加5.71万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）1150.93万元，较上年增加153.76万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出659.53万元、项目支出491.4万元。分支出科目看：一般公共服务支出1051.27万元，较上年增加126.3万元；社会保障和就业支出53.21万元，较上年增加11.51万元；住房保障支出46.45万元，较上年增加15.94万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）659.53万元，较上年增加176.36万元，主要是2019年度新增招考人员6名，调动人员1名，遴选人员2名，各项费用相应增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出359.96万元、机关商品和服务支出32.19万元、对事业单位经常性补助263.50万元、对个人和家庭的补助3.88万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出603.39万元、商品和服务支出52.26万元、对个人和家庭的补助3.88万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量6辆（车牌号：贵B93939/贵B93178/粤AE57H3、贵BVL967/贵BVW567/渝A151KX），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算10.92万元，较上年减4.07万元，主要是按规定压缩减少支出。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元，主要是按规定压缩减少支出。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算10.92万元，较上年减少4.07万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算35.99万元。其中：办公费3万元、邮电费1万元、差旅费4.72万元、水费0.10万元、电费2万元、公务用车运行维护费10.92万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目9个，项目名称分别是对外协作工作经费、广州招商分局工作经费、昆明招商分局工作经费、上海招商分局工作经费、重庆招商分局工作经费、项目调研督查工作经费、招商引资项目推介册印制费、驻村轮战干部补助和工作经费、招商引资专项经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车6辆，账面价值135.29万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年，本部门实有办公用房面积421.6平方米，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年，本部门无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2020年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市投资促进局2020年预算公开表

    2.六盘水市投资促进局2020年预算项目绩效目标表

附件1：六盘水市投资促进局2020年预算公开表.xls

附件2：六盘水市投资促进局2020年预算绩效目标表.xls