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六盘水市投资促进局关于2021年预算及 “三公”经费预算公开的说明
发布时间: 2021-03-12 16:25
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六盘水市投资促进局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)市级财政扶贫资金安排分配情况
(三)政府采购情况
(四)部门预算绩效情况
(五)国有资产占用情况
(六)专业性较强名词解释
- 部门概况
(一)部门职责:
1.六盘水市投资促进局负责实施招商引资和市内外双向投资促进工作;拟定全市招商引资政策、措施并组织实施;统筹协调、指导全市招商引资工作;提出全市大型招商引资活动方案，组织全市性招商引资活动;指导市政府各驻外办事(联络)处的招商引资工作;组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作;负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项;收集、整理、分析市重大项目的动态情况、政策信息、市场信息，配合市重大项目业主和有关部门开展协调服务等工作;协助有关部门做好园区的管理工作;协助处理钟山、红果经济开发区的有关招商事宜;
2.六盘水市投资服务服务中心;
3.六盘水市人民政府驻上海联络处、六盘水市人民政府驻重庆办事处、六盘水市人民政府驻广州办事处、六盘水市人民政府驻昆明办事处负责对外经济合作和招商引资工作;负责所驻地区政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作;承担对外宣传工作等。
(二)部门内设机构:
六盘水市投资促进局内设5个科室。分别是:办公室、项目科、招商科、招商监督科、协调服务科。
(三)预算构成情况:
本部门预算包含:本级预算、六盘水市投资服务中心预算和驻外办事(联络)处预算。
1.六盘水市投资促进局本级(行政单位)。
2.六盘水市投资服务中心(财政全额预算管理事业单位)。
3.六盘水市人民政府驻上海联络处、六盘水市人民政府驻重庆办事处、六盘水市人民政府驻广州办事处、六盘水市人民政府驻昆明办事处(财政全额预算管理事业单位)。
(四)部门人员构成:
1.六盘水市投资促进局本级:行政编制15名(含2名工勤人员)，现在职实有人员15名(含2名工勤人员)、退休人员2名。
2.六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心(六盘水市投资服务中心):事业编制11名(含1名工勤人员)，现实有人员7名(含1名工勤人员)。
3.六盘水市人民政府驻上海联络处:事业编制7名，现实有人员6名;六盘水市人民政府驻重庆办事处:事业编制7名，现实有人员5名;六盘水市人民政府驻广州办事处:事业编制9名，现实有人员6名;六盘水市人民政府驻昆明办事处:事业编制5名，现实有人员4名。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。
1.收入情况。2021年，本部门总收入1075.70万元，较上年减少111.98万元，主要是招商引资专项资金调减。其中:原一般公共预算收入1046.25万元，较上年减少104.68万元，上年结转收入29.45万元，较上年减少7.3万元。
2.支出情况。2021年，本部门总支出1075.70万元，较上年减少111.98万元，主要是牢固树立过“苦日子”思想，厉行节约。其中:一般公共服务支出960万元，较上年减少91.27万元;社会保障和就业支出45.02万元，较上年减少8.19万元，住房保障支出41.23万元，较上年减少5.22万元，结转下年支支出29.45万元，较上年减少7.3万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。
2021年，本部门总收入1075.70万元，较上年减少111.98万元，主要是招商引资专项资金调减。分来源类别看:上年结转收入29.45万元;原一般公共预算收入1046.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出985.38万元，较上年减少96.93万元;社会保障和就业支出49.09万元，较上年减少9.83万元，住房保障支出41.23万元，较上年减少5.22万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。
2021年，本部门总支出1075.70万元，较上年减少111.98万元，主要是牢固树立过“苦日子”思想，厉行节约。分支出类型看:基本支出619.64万元、项目支出456.06万元。分支出科目看:一般公共服务支出985.38万元，较上年减少96.93万元;社会保障和就业支出49.09万元，较上年减少9.83万元，住房保障支出41.23万元，较上年减少5.22万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。
1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入1051.64万元，较上年减少105.00万元，主要是招商引资专项资金调减。其中:原一般公共预算收入1046.25万元，较上年减少104.68万元，上年结转收入5.39万元，较上年减少0.32万元。
2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出1051.64万元，较上年减少105.00万元，主要是牢固树立过“苦日子”思想，厉行节约。分支出类别看:一般公共预算支出1046.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出960万元，较上年减少91.27万元;社会保障和就业支出45.02万元，较上年减少8.19万元，住房保障支出41.23万元，较上年减少5.22万元，结转下年支出5.39万元，较上年减少0.32万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。
2021年，一般公共预算支出(不含上年结转)1046.25万元，较上年减少104.68万元，主要是牢固树立过“苦日子”思想，厉行节约。分支出类型看:基本支出614.25万元、项目支出432万元。分支出科目看:一般公共服务支出960万元，较上年减少91.27万元;社会保障和就业支出45.02万元，较上年减少8.19万元，住房保障支出41.23万元，较上年减少5.22万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。
2021年，一般公共预算基本支出(不含上年结转)614.25万元，较上年减少45.28万元，主要是牢固树立过“苦日子”思想，厉行节约。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出268.80万元、机关商品和服务支出34.49万元、对事业单位经常性补助307.08万元、对个人和家庭的补助3.88万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出554.07万元、商品和服务支出56.3万元、对个人和家庭的补助3.88万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵B93939/贵B93178/粤AE57H3、贵BVL967/贵BVW567/渝A151KX)，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平;公务用车运行维护费预算10.92万元，与上年持平。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元，主要是按规定压缩减少支出。
3.因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。
综上，2021年本部门“三公”经费预算10.92万元，与上年持平。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。
2021年，本部门无政府性基金预算。
- 其他重要事项说明
2021年，本部门安排机关运行费预算24.67万元。其中:办公费5万元、邮电费0.98万元、差旅费1万元、维修(护)费0.68万元、水费0.03万元、电费2万元、公务用车运行维护费10.92万元。
(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。
2021年，本部门未安排财政扶贫资金。
(三)政府采购情况。
2021年，本部门无政府采购预算。
(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。
2021年，本部门共有预算项目10个，项目名称分别是对外协作工作经费、广州招商分局工作经费、昆明招商分局工作经费、上海招商分局工作经费、重庆招商分局工作经费、项目调研督查工作经费、招商引资项目推介册印制费、驻村轮战干部补助和工作经费、驻外机构人员补助、招商引资专项经费。
(五)国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车6辆，账面价值137.11万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积421.6平方米，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2021年，本部门无相关情况。
4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。
(六)专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.六盘水市投资促进局2021年预算公开表
2.六盘水市投资促进局项目绩效目标表
11
Overview
封面表01
表02
表03
表04
表05
表06
表07
表08
表09
| 附件: | |||
| 六盘水市2021年预算公开表 | |||
| 六盘水市投资促进局 | |||
| 编制 | |||
| 经办人: 联系电话:0858- | |||
| 表1 | ||||
| 六盘水市投资促进局2021年部门收支总体情况表 | ||||
| (本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出(按功能分) | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加) | 1,046.25 | 一、一般公共服务支出 | 960.00 | |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入) | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 45.02 | |||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 41.23 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
| 二十二、预备费 | 0.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | |||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,046.25 | 本年支出合计 | 1,046.25 | |
| 上年结转 | 29.45 | 结转下年 | 29.45 | |
| 收 入 总 计 | 1,075.70 | 支 出 总 计 | 1,075.70 | |
| 注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列. | ||||
| 表2 | ||||||||||||
| 六盘水市投资促进局2021年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 合计 | 1,075.70 | 29.45 | 1,046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 985.38 | 25.37 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 529.32 | 1.32 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 529.32 | 1.32 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 456.06 | 24.06 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 456.06 | 24.06 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.09 | 4.07 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.09 | 4.07 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.09 | 4.07 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表填报口径为部门全部收入，上年结转需细化到项级科目. | ||||||||||||
| 表3 | ||||||||||
| 六盘水市投资促进局2021年部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 1,075.70 | 619.64 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 985.38 | 529.32 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 456.06 | 0.00 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 456.06 | 0.00 | 456.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表填报口径为部门全部收入，上年结转需细化到项级科目. | ||||||||||
| 表4 | |||||||
| 六盘水市投资促进局2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 一、本年收入 | 1,046.25 | 一、一般公共服务支出 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 1,046.25 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.原一般公共预算拨款 | 1,046.25 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、上年结转 | 5.39 | 二十四、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 二十五、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.原一般公共预算拨款 | 二十六、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| (二)政府性基金预算拨款 | 本年支出合计 | 1,046.25 | 1,046.25 | 0.00 | |||
| 结转下年 | 5.39 | 5.39 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,051.64 | 支 出 总 计 | 1,051.64 | 1,051.64 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数)，上年结转需按性质对应填列。 | |||||||
| 表5 | ||||||||||
| 六盘水市投资促进局2021年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| (本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 小计 | 市本级支出 | 补助县区支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,046.25 | 614.25 | 432.00 | 432.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 960.00 | 528.00 | 432.00 | 432.00 | |||||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | ||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 432.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门2021年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出) | ||||||||||
| 表6 | ||||||||||
| 六盘水市投资促进局2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 金额 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 | |||||
| 合 计 | 614.25 | 614.25 | ||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 268.80 | 301 | 工资福利支出 | 268.80 | |||||
| 50101 | 工资津补贴 | 210.69 | 30101 | 基本工资 | 77.25 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 87.01 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 46.44 | ||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 37.97 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.22 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.72 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.41 | ||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 20.14 | 30113 | 住房公积金 | 20.14 | |||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 34.38 | 302 | 商品和服务支出 | 34.38 | |||||
| 50201 | 办公经费 | 27.94 | 30201 | 办公费 | 1.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.03 | ||||||||
| 30206 | 电费 | 2.00 | ||||||||
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 3.08 | ||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 18.24 | ||||||||
| 50203 | 培训费 | 1.54 | 30216 | 培训费 | 1.54 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 2.06 | ||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | |||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | |||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | |||||
| 50905 | 离退休费 | 3.88 | 30302 | 退休费 | 3.88 | |||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 0.11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.11 | |||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | |||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 307.08 | 301 | 工资福利支出 | 285.27 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 21.81 | ||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 285.27 | 30101 | 基本工资 | 73.76 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 79.65 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 48.00 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 23.94 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.80 | ||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.69 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 2.38 | ||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 21.09 | ||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 21.81 | 30201 | 办公费 | 4.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | ||||||||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | ||||||||
| 30216 | 培训费 | 1.48 | ||||||||
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | ||||||||
| 30229 | 福利费 | 2.85 | ||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.10 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | ||||||||
| 注:本表反映部门2021年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出) | ||||||||||
| 表7 | |||||||
| 六盘水市投资促进局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 2020年初预算数 | 2021年初预算数 | 2021年与上年预算数相比增减变化比率 | 2021年与上年预算数相比增减变化原因 | 2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) | 备注 | |
| 合计 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 1.04 | |||
| 一、 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由财政统筹控制，本单位无该项经费。 | ||
| 二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 1.04 | |||
| 1.公务用车运行维护费 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 1.04 | |||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 说明:1.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||||
| 2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | |||||||
| 3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |||||||
| 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||||||
| 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |||||||
| 5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |||||||
| 6.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 | |||||||
| 表8 | ||||
| 六盘水市投资促进局2021年机关运行经费(公用经费)支出明细表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 | |
| 1 | 办公费 | 5.00 | ||
| 2 | 印刷费 | 0.00 | ||
| 3 | 邮电费 | 0.98 | ||
| 4 | 差旅费 | 1.00 | ||
| 5 | 会议费 | 0.00 | ||
| 6 | 福利费 | 0.00 | ||
| 7 | 维修(护)费 | 0.68 | ||
| 8 | 专用材料费 | 0.00 | ||
| 9 | 水费 | 0.03 | ||
| 10 | 电费 | 2.00 | ||
| 11 | 取暖费 | 0.00 | ||
| 12 | 物业管理费 | 0.00 | ||
| 13 | 公务用车运行维护费 | 10.92 | ||
| 14 | 其他费用 | 4.06 | ||
| 合计 | 24.67 | |||
| 表9 | ||||||||
| 六盘水市投资促进局2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位无政府性基金预算 | |
Overview
封面部门整体支出绩效目标表
对外协作工作经费
广州招商分局工作经费
昆明招商分局工作经费
上海招商分局工作经费
重庆招商分局工作经费
项目调研督查工作经费
招商引资项目推介册印刷费
驻村轮战干部补助和工作经费
驻外机构人员补助
招商引资专项经费
| 附件2: | ||
| 六盘水市投资促进局2021年预算绩效目标表 | ||
| 六盘水市投资促进局 编制 | ||
| 经办人:罗艳 联系电话:8236031 |
| 六盘水市投资促进局2021年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 编制单位: 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 部门 (单位) 基本情况 |
部门(单位)名称 | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||
| 部门(单位)职能描述 | 1.负责统筹、指导、协调全市投资促进工作;拟定全市投资促进政策、措施;提出加强投资促进工作的意见和建议。2.负责全市投资促进宣传工作;统筹、协调市有关部门和指导县(市、特区、区)编制招商引资项目;编制和发布招商引资信息。3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;统筹组织全市重点产业招商。4.督促、指导和考核、评估前世重点招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施。5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设工作;负责投诉事项受理、交办和督促解决，并向市人民政府报告有关情况。6.统筹指导全市开展招商引资项目代办服务。7.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。8.完成市委、市人民政府与省级业务主管部门交办的其他任务。 | ||||||||||||
| 部门 (单位) 资金情况 |
支出预算(本级) | 名称 | 2021年度预算金额(万元) | ||||||||||
| 基本支出 | 614.25 | ||||||||||||
| 项目支出 | 432 | ||||||||||||
| 资金总额(万元) | 1046.25 | ||||||||||||
| 部门(单位)绩效目标 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，强化开展建链补链延链、精准务实高效招商，在500强及优强企业中推介六盘水，宣传六盘水的重点产业，有效促进全市经济社会发展。努力引进有助于形成产业集聚、产业升级，形成新经济增长极的大项目、好项目。力争2021年完成引进产业项目400个以上、重点产业到位资金600亿元以上的年度目标。大力推进营商环境整治，强化督察督办，推动全市经济向高质量发展，助力脱贫攻坚，决胜全面小康。 | ||||||||||||
| 部门(单位)明细目标 | 1 | 外出开展招商活动10次以上 | |||||||||||
| 2 | 邀请180人以上重要客商赴我市考察 | ||||||||||||
| 3 | 新增重点产业项目到位资金600亿元 | ||||||||||||
| 4 | 引进落地重点产业项目400个 | ||||||||||||
| 5 | 做好2021年度新增项目、续建项目的调研督查，抽查全市10%以上项目，调研督查覆盖全市范围，形成调研督查报告，推进项目进展。 | ||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构 | 六盘水市产业大招商工作领导小组 | |||||||||||
| 相关管理制度 | 六盘水市产业大招商工作领导小组关于印发《六盘水市2020产业大招商全面大提升年动方案》《六盘水市2020年优化营商环境提升工作动方案》的通知》的通知 | ||||||||||||
| 部门(单位)目标阶段性计划 | (1)月至(3)月 | 收集县区拟策划包装项目 | |||||||||||
| (3)月至(6)月 | 开展新引进项目督查，了解项目相关手续办理情况，项目开工落地情况，合同双方履约情况。 | ||||||||||||
| (1)月至(6)月 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，制定招商引资推介会工作方案、境外招商工作方案，开展驻深招商工作;引进产业项目200个以上，重点产业到位资金280亿元以上。 | ||||||||||||
| (4)月至(6)月 | 开展续建项目推进情况督查，了解项目进展情况，建设过程中遇到的困难问题，并协调解决或报市政府研究解决;确定拟纳入2020年重点招商项目，并编制成册。 | ||||||||||||
| (6)月至(8)月 | 开展营商环境检查，多渠道收集影响营商环境的问题线索;依据问题线索有针对性目的性开展营商环境专题调研，核实问题，提出下步工作建议报市人民政府。 | ||||||||||||
| (5)月至(12)月 | 印制项目册和政策摘编，对外招商发布。 | ||||||||||||
| (6)月至(12)月 | 依托贵洽会举办产业研讨暨推介会，组织境外招商引资活动，为加快融入“一带一路”和长江经济带，拟邀请温州等地企业家到我市考察，并举办招商引资推介会;累计引进产业项目400个以上，累计重点产业到位资金600亿元以上。 | ||||||||||||
| (1)月至(12)月 | 根据省政府督查室，省投资促进局安排，适时配合开展调研督查工作。 | ||||||||||||
| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出开展招商活动 | ≥10次 | 指标解释:市领导带头组织赴省外(境外)开展招商引资推介、考察、洽谈等情况的数量，按次数统计。一次外出到多个市级以上(含市级，不含县级市)城市开展招商活动的，可按开展活动的市级城市数量统计。“跑部进京”对接工作、参加“两会”等与产业招商无关的外出不纳入统计。 | |||||||||
| 邀请赴我市考察客商 | ≥180人 | 计算方式:根据考察方案、会议方案，邀请赴我市考察人员达到180人，以方案名单为准。 | |||||||||||
| 重点产业项目到位资金 | ≥600亿元 | 由招商引资统计平台统计并经省考核认定 | |||||||||||
| 调研督查次数 | 100% | 按照《贵州省营商环境优化提升工作方案》及市委市政府开展整治环境整治的工作要求，开展调研督查。(实际调研督查次数/计划调研督查次数)*100% | |||||||||||
| 质量指标 | 提高项目投产达产率 | ≥25% | 投产达产率是体现招商引资成效的重要指标，指当年新引进项目中投产达产的项目个数与新引进项目总个数的百分比。开展调研督查，推进问题解决，加快项目落地;(投产项目数/新引进项目数)*100% | ||||||||||
| 引进产业项目比例 | ≥100% | 重点产业是指省确立的10大千亿级工业产业、12个特色农业产业、服务业创新发展十大工程，引进重点产业项目数由招商引资统计平台统计得出计算方法:引进产业项目数/目标项目数400个*100% | |||||||||||
| 时效指标 | 编制成册完成时限 | 按计划完成 | 每年1-3月收集县区拟策划包装项目，4-5月确定市级推荐重点项目并编制成册 | ||||||||||
| 完成调研督查工作 | 按计划完成 | 3至4月开展新引进项目督查，5至6月开展续建项目推进情况督查及营商环境检查，7至8月开展营商环境调研;适时配合省级部门开展调研督查。 | |||||||||||
| 招商目标完成时限 | ≤1年 | 完成2021年省下达的目标 | |||||||||||
| 成本指标 | 项目预算资金 | ≤432万元 | 2021年开展的项目费用在432万元以内统筹安排。 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 有效推动 | 招商引资项目落地后，能提供就业岗位，有效解决部分贫困人口就业问题，助力全市脱贫攻坚(按平均每个项目投产后能提供20个就业岗位计算，预计当年引进项目全部投产后，可提供8000个以上就业岗位) | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提供新税源 | 有效推动 | 项目成功引进投产后，可为当地政府提供新税源，持续增加地方财政收入。 | ||||||||||
| 经济效益指标 | 带动六盘水市经济发展 | 有效提升 | 引进重点产业项目到位资金600亿元以上，助推全市经济社会发展(重点产业项目到位资金数由招商引资统计平台统计并经省考核认定资金额) | ||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥80% | 对已落地企业进行随机抽取20家，就接待服务、产业介绍、对接协调等方面总体情况进行满意度测评。(总体满意企业数/总体访问企业*100%) | |||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 对外协作工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 费家奇 | 联系电话 | 8262895 | ||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 672000 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据《省产业大招商工作领导小组办公室关于六盘水市2020年产业大招商工作目标的通知》、《六盘水市产业领导小组关于印发2020年六盘水市面向央企专题招商工作方案的通知》、《市产业大招商工作领导小组办公室关于印发〈六盘水市推进“四+”“五区”招商工作的实施方案〉的通知》要求，围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，强化党政主要领导外出招商，精准引进一批战略性产业投资者和一批具有引领性、代表性的产业项目及央企，2021年拟通过开展市领导外出招商、小分队招活动及邀请重点企业到我市考察等工作方式，引进产业项目400个以上，到位资金600亿元以上，有效促进全市经济社会发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-06-30 | 引进产业项目200个以上，重点产业到位资金280亿元以上 | |||||||||||||
| 2021-07-01 至 2021-12-31 | 累计引进产业项目400个以上，累计重点产业到位资金320亿元以上 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 管理制度: | 省产业大招商工作领导小组办公室关于六盘水市2020年产业大招商工作目标的通知 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 市领导带队外出开展招商活动 | ≥10次 | 指标解释:市领导带头组织赴省外(境外)开展招商引资推介、考察、洽谈等情况的数量，按次数统计(含央企招商)。一次外出到多个市级以上(含市级，不含县级市)城市开展招商活动的，可按开展活动的市级城市数量统计。“跑部进京”对接工作、参加“两会”等与产业招商无关的外出不纳入统计。 | |||||||||||
| 市投资促进局组织的小分队外出开展招商活动 | ≥10次 | 指标解释:为完成《省产业大招商工作领导小组办公室关于六盘水市2020年产业大招商工作目标的通知》目标任务，需要加大走出去力度。计算方式:查看外出招商方案，市投资促进局依托会议平台或单独组织的小分队招商，按外出1个以上地级市算一次。(含央企招商) | |||||||||||||
| 邀请企业(含央企)赴我市考察客商 | ≥180人 | 计算方式:根据考察方案、会议方案，邀请赴我市考察人员达到180人，以方案名单为准。 | |||||||||||||
| 质量指标 | 引进产业项目比例 | ≥100% | 重点产业是指省确立的10大千亿级工业产业、12个特色农业产业、服务业创新发展十大工程，引进重点产业项目数由招商引资统计平台统计得出计算方法:引进产业项目数/目标项目数400个*100% | ||||||||||||
| 资金到位率 | ≥100% | 计算方法:引进资金到位数/目标数600亿元*100% | |||||||||||||
| 时效指标 | 招商目标完成时限 | 2021年12月31日前 | 完成2021年省下达的目标 | ||||||||||||
| 成本指标 | 招商工作接洽经费成本控制 | ≤67.2万元 | 详见资金测算依据及说明。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥8000个 | 招商引资项目落地后，能提供就业岗位，有效解决部分贫困人口就业问题，助力全市脱贫攻坚(按平均每个项目投产后能提供20个就业岗位计算，预计当年引进项目全部投产后，可提供8000个以上就业岗位) | |||||||||||
| 经济效益指标 | 引进重点产业项目到位资金 | ≥600亿元 | 助推全市经济社会发展(重点产业项目到位资金数由招商引资统计平台统计并经省考核认定) | ||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提升六盘水知名度 | 有效提升 | 通过招商活动，对企业进行宣传推介，以商招商提升六盘水知名度 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 对已落地企业进行随机抽取20家，就接待服务、产业介绍、对接协调等方面总体情况进行满意度测评。(总体满意企业数/总体访问企业*100%) | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 广州招商分局工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 叶蓓 | 联系电话 | |||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 120000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，聚焦全市“七大产业”布局，积极开展驻地和周边省市招商引资活动，广泛拜访联络优质客源，建立优质目标企业库，积极承接发达地区产业转移，切实改进招商方式、提高引资实效，以招商引资项目引进和落地，有效促进六盘水市经济社会发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-03-31 | 结合全市“七大产业”产业链发展实际，聚焦2020年度世界500强、中国500强等最新优强企业名单，梳理2021年产业链招商目标企业库;加强产业调研和项目谋划，为精准招商、项目落地打好工作基础。 | |||||||||||||
| 2021-02-01 至 2021-06-30 | 做好对外招商引资宣传，加强与驻地及周边省市机构的对接联系，拓宽我市招商引资对外交流合作的领域和途径;加强驻地企业拜访交流，寻求合作。 | ||||||||||||||
| 2021-03-01 至 2021-10-31 | 结合全市主导产业的招商引资需求，挖掘企业和客商资源，建立投资人信息网络，提供产业招商线索，提出下步精准招商目标企业名单;择机邀请市领导到驻地企业考察交流，力争达成合作共识，促成项目落地。 | ||||||||||||||
| 2021-05-01 至 2021-11-30 | 邀请驻地区域有考察、投资意向的企业到六盘水市考察。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市人民政府驻广州办事处 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《六盘水市投资促进局招商分局管理办法》《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引荐企业到市实地考察 | ≥15家 | 对接有一定规模、投资意向的企业，积极引荐到六盘水市实地考察。全年引荐到市考察的企业不低于15家。 | |||||||||||
| 质量指标 | 目标企业储备率 | ≥100% | 建立目标企业库，从2021年1月份开始每月报送5家以上目标企业。(目标企业储备率=每月上报的目标企业数x上报月数÷全年60家目标企业储备数×100%。) | ||||||||||||
| 驻外工作目标考核分数 | ≥80分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于80分。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 信息报送 | 每月报送4条 | 每月报送拜访企业、意向项目跟进、目标企业投资投向、驻地产业链转移、驻地优强行业、开发区(园区)发展模式和经验、知名科研院校及机构研发动态、“四+”“五区”和央企招商产业项目等具有重要招商引资价值的信息。每月报送4条以上。 | ||||||||||||
| 目标企业录入时限 | 按计划完成 | 从2021年1月份每月录入5家目标企业，全年录入60家。 | |||||||||||||
| 成本指标 | 广州办事处工作经费 | ≤120000 | 按照差旅费等管理办法执行，工作经费控制在预算内。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业拜访覆盖率 | ≥100% | 录入台账的企业全部需拜访。(拜访率=实际拜访企业数÷年初拜访目标数×100%) | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高六盘水市影响力 | 持续提升 | 通过拜访企业、发放项目册、引荐企业到六盘水实地考察、组织召开推介座谈会等形式，强化对外宣传，提高六盘水市知名度和影响力。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市投资促进局党组成员对广州办事处工作总体满意度 | ≥80% | 市投资促进局党组成员对广州办事处日常工作汇报情况、工作落实质量、业务创新能力建设3个方面进行评价，以均分计算结果。 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 昆明招商分局工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 袁佳 | 联系电话 | |||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 120000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，聚焦全市“七大产业”布局，积极开展驻地和周边省市招商引资活动，广泛拜访联络优质客源，建立优质目标企业库，积极承接发达地区产业转移，切实改进招商方式、提高引资实效，以招商引资项目引进和落地，有效促进六盘水市经济社会发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-03-31 | 结合全市“七大产业”产业链发展实际，聚焦2020年度世界500强、中国500强等最新优强企业名单，梳理2021年产业链招商目标企业库;加强产业调研和项目谋划，为精准招商、项目落地打好工作基础。 | |||||||||||||
| 2021-02-01 至 2021-06-30 | 做好对外招商引资宣传，加强与驻地及周边省市机构的对接联系，拓宽我市招商引资对外交流合作的领域和途径;加强驻地企业拜访交流，寻求合作。 | ||||||||||||||
| 2020-03-01 至 2021-10-31 | 结合全市主导产业的招商引资需求，挖掘企业和客商资源，建立投资人信息网络，提供产业招商线索，提出下步精准招商目标企业名单;择机邀请市领导到驻地企业考察交流，力争达成合作共识，促成项目落地。 | ||||||||||||||
| 2021-05-01 至 2021-11-30 | 邀请驻地区域有考察、投资意向的企业到六盘水市考察。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市人民政府驻昆明办事处 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《六盘水市投资促进局招商分局管理办法》《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引荐企业到市实地考察 | ≥15家 | 对接有一定规模、投资意向的企业，积极引荐到六盘水市实地考察。全年引荐到市考察的企业不低于15家。 | |||||||||||
| 质量指标 | 驻外工作目标考核分数 | ≥70分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于70分。 | ||||||||||||
| 目标企业储备率 | ≥100% | 建立目标企业库，从2021年1月份开始每月报送5家以上目标企业。(目标企业储备率=每月上报的目标企业数x上报月数÷全年60家目标企业储备数×100%。) | |||||||||||||
| 时效指标 | 目标企业录入时限 | 按计划完成 | 从2021年1月份每月录入5家目标企业，全年录入60家。 | ||||||||||||
| 信息报送 | 每月报送4条 | 每月报送拜访企业、意向项目跟进、目标企业投资投向、驻地产业链转移、驻地优强行业、开发区(园区)发展模式和经验、知名科研院校及机构研发动态、“四+”“五区”和央企招商产业项目等具有重要招商引资价值的信息。每月报送4条以上。 | |||||||||||||
| 成本指标 | 昆明办事处工作经费 | ≤120000 | 按照差旅费等管理办法执行，工作经费控制在预算内。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业拜访覆盖率 | ≥100% | 录入台账的企业全部需拜访。(拜访率=实际拜访企业数÷年初拜访目标数×100%) | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高六盘水市影响力 | 持续提升 | 通过拜访企业、发放项目册、引荐企业到六盘水实地考察、组织召开推介座谈会等形式，强化对外宣传，提高六盘水市知名度和影响力。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市投资促进局党组成员对昆明办事处工作总体满意度 | ≥80% | 市投资促进局党组成员对昆明办事处日常工作汇报情况、工作落实质量、业务创新能力建设3个方面进行评价，以均分计算结果。 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 上海招商分局工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 吴永红 | 联系电话 | |||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 340000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，聚焦全市“七大产业”布局，积极开展驻地和周边省市招商引资活动，广泛拜访联络优质客源，建立优质目标企业库，积极承接发达地区产业转移，切实改进招商方式、提高引资实效，以招商引资项目引进和落地，有效促进六盘水市经济社会发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | 结合全市“七大产业”产业链发展实际，聚焦2020年度世界500强、中国500强等最新优强企业名单，梳理2021年产业链招商目标企业库;加强产业调研和项目谋划，为精准招商、项目落地打好工作基础。 | |||||||||||||
| 2021-01-01 至 2021-12-31 | 做好对外招商引资宣传，加强与驻地及周边省市机构的对接联系，拓宽我市招商引资对外交流合作的领域和途径;加强驻地企业拜访交流，寻求合作。 | ||||||||||||||
| 2021-01-01 至 2021-12-31 | 邀请驻地区域有考察、投资意向的企业到六盘水市考察。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市人民政府驻上海联络处 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《六盘水市投资促进局招商分局管理办法》《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引荐企业到市实地考察 | ≥15家 | 对接有一定规模、投资意向的企业，积极引荐到六盘水市实地考察。全年引荐到市考察的企业不低于15家。 | |||||||||||
| 质量指标 | 目标企业储备率 | ≥100% | 建立目标企业库，从2021年1月份开始每月报送5家以上目标企业。(目标企业储备率=每月上报的目标企业数x上报月数÷全年60家目标企业储备数×100%。) | ||||||||||||
| 驻外工作目标考核分数 | ≥80分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于80分。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 信息报送 | 每月报送4条 | 每月报送拜访企业、意向项目跟进、目标企业投资投向、驻地产业链转移、驻地优强行业、开发区(园区)发展模式和经验、知名科研院校及机构研发动态、“四+”“五区”和央企招商产业项目等具有重要招商引资价值的信息。每月报送4条以上。 | ||||||||||||
| 目标企业录入时限 | 按计划完成 | 从2021年1月份每月录入5家目标企业，全年录入60家。 | |||||||||||||
| 成本指标 | 上海办事处工作经费 | ≤120000 | 按照差旅费等管理办法执行，工作经费控制在预算内。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业拜访覆盖率 | ≥100% | 录入台账的企业全部需拜访。(拜访率=实际拜访企业数÷年初拜访目标数×100%) | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高六盘水市影响力 | 持续提升 | 通过拜访企业、发放项目册、引荐企业到六盘水实地考察、组织召开推介座谈会等形式，强化对外宣传，提高六盘水市知名度和影响力。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市投资促进局党组成员对上海联络处工作总体满意度 | ≥80% | 市投资促进局党组成员对上海联络处日常工作汇报情况、工作落实质量、业务创新能力建设3个方面进行评价，以均分计算结果。 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 重庆招商分局工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 顾怀虎 | 联系电话 | |||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 120000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，聚焦全市“七大产业”布局，积极开展驻地和周边省市招商引资活动，广泛拜访联络优质客源，建立优质目标企业库，积极承接发达地区产业转移，切实改进招商方式、提高引资实效，以招商引资项目引进和落地，有效促进六盘水市经济社会发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-03-31 | 结合全市“七大产业”产业链发展实际，聚焦2020年度世界500强、中国500强等最新优强企业名单，梳理2021年产业链招商目标企业库;加强产业调研和项目谋划，为精准招商、项目落地打好工作基础。 | |||||||||||||
| 2021-02-01 至 2021-06-30 | 做好对外招商引资宣传，加强与驻地及周边省市机构的对接联系，拓宽我市招商引资对外交流合作的领域和途径;加强驻地企业拜访交流，寻求合作。 | ||||||||||||||
| 2021-03-01 至 2021-10-31 | 结合全市主导产业的招商引资需求，挖掘企业和客商资源，建立投资人信息网络，提供产业招商线索，提出下步精准招商目标企业名单;择机邀请市领导到驻地企业考察交流，力争达成合作共识，促成项目落地。 | ||||||||||||||
| 2021-05-01 至 2021-11-30 | 邀请驻地区域有考察、投资意向的企业到六盘水市考察。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市人民政府驻重庆办事处 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《六盘水市投资促进局招商分局管理办法》《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 引荐企业到市实地考察 | ≥15家 | 对接有一定规模、投资意向的企业，积极引荐到六盘水市实地考察。全年引荐到市考察的企业不低于15家。 | |||||||||||
| 质量指标 | 目标企业储备率 | ≥100% | 建立目标企业库，从2021年1月份开始每月报送5家以上目标企业。(目标企业储备率=每月上报的目标企业数x上报月数÷全年60家目标企业储备数×100%。) | ||||||||||||
| 驻外工作目标考核分数 | ≥80分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于80分。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 目标企业录入时限 | 按计划完成 | 从2021年1月份起，每月录入5家目标企业，全年录入60家。 | ||||||||||||
| 信息报送 | 每月报送4条 | 每月报送拜访企业、意向项目跟进、目标企业投资投向、驻地产业链转移、驻地优强行业、开发区(园区)发展模式和经验、知名科研院校及机构研发动态、“四+”“五区”和央企招商产业项目等具有重要招商引资价值的信息。每月报送4条以上。 | |||||||||||||
| 成本指标 | 重庆办事处工作经费 | ≤120000 | 按照差旅费等管理办法执行，工作经费控制在预算内。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业拜访覆盖率 | ≥100% | 录入台账的企业全部需拜访。(拜访率=实际拜访企业数÷年初拜访目标数×100%) | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高六盘水市影响力 | 持续提升 | 通过拜访企业、发放项目册、引荐企业到六盘水实地考察、组织召开推介座谈会等形式，强化对外宣传，提高六盘水市知名度和影响力。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市投资促进局党组成员对重庆办事处工作总体满意度 | ≥80% | 市投资促进局党组成员对重庆办事处日常工作汇报情况、工作落实质量、业务创新能力建设3个方面进行评价，以均分计算结果。 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 项目调研督查工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 张清荣 | 联系电话 | 8262801 | ||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 94000 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据《贵州省营商环境优化提升工作方案》，配合省级完成8次调研督查工作，完成市级对县区的5次调研督查工作，推进问题解决，提升服务效率质量，推进招商项目建设进度，进一步优化营商环境，充分发挥招商引资推进经济社会高质量发展的重要作用。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-03-01 至 2021-07-30 | 开展新引进项目督查，了解项目相关手续办理情况，项目开工落地情况，合同双方履约情况。 | |||||||||||||
| 2021-05-01 至 2021-06-30 | 开展续建项目推进情况督查，了解项目进展情况，建设过程中遇到的困难问题，并协调解决或报市政府研究解决。6月开展营商环境检查，多渠道收集影响营商环境的问题线索， | ||||||||||||||
| 2021-07-01 至 2021-10-31 | 7至9月依据问题线索有针对性目的性开展营商环境专题调研，核实问题，提出下步工作建议报市人民政府。 | ||||||||||||||
| 2021-01-01 至 2021-12-31 | 根据省政府督查室，省投资促进局安排，适时配合开展调研督查工作 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 管理制度: | 市人民政府办公室关于印发六盘水市招商引资督查督办工作制度(试行)的通知 六盘水府办函〔2015〕52号、《六盘水市市级机关差旅费管理办法》(六盘水财预[2019]4号)《六盘水市投资促进局公务车辆使用管理的暂行规定》 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调研督查次数 | 13 | 按照《贵州省营商环境优化提升工作方案》及市委市政府开展整治环境整治的工作要求，开展调研督查13次。 | |||||||||||
| 完成督查报告数量 | 2 | 按照《贵州省营商环境优化提升工作方案》及市委市政府开展环境整治的工作要求，对全市营商环境检查及园区产业集群发展形成调研报告。 | |||||||||||||
| 质量指标 | 提高项目投产达产率 | ≥25% | 投产达产率是体现招商引资成效的重要指标，指当年新引进项目中投产达产的项目个数与新引进项目总个数的百分比。开展调研督查，推进问题解决，加快项目落地;(投产项目数/新引进项目数)*100% | ||||||||||||
| 时效指标 | 完成调研督查工作 | 按计划完成 | 3至4月开展新引进项目督查，5至6月开展续建项目推进情况督查及营商环境检查，7至8月开展营商环境调研;适时配合省级部门开展调研督查。 | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目调研督查工作经费 | ≤9.4万元 | 详见资金测算依据及说明。 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 有效提升 | 营商环境持续优化，企业和群众获得感满意度不断提升;“全省通办”效能提高，环节压缩时限精简，信息化技术运用范围扩大。 | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 整改落实率 | ≥70% | 反映监督检查后的落实整改情况。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 在全市招商引资企业中随机抽取20%被调研督查企业，对营商环境工作满意度进行测评。(总体满意企业数/总体访问企业*100%) | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 招商引资项目推介册印制费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 李浩升 | 联系电话 | 8236027 | ||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 210000 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据省产业大招商工作领导小组办公室每年下发的《关于六盘水市产业大招商工作目标的通知》，要围绕省级确立的32个重点产业，立足本地区重点产业和现有引进企业的建链、补链、强链需求，有针对性的研究目标企业的发展方向、战略布局、投资意向，围绕企业需求和本地区产业关键环节和重点，精准策划编制具有引领性、示范性的招商项目700个。其中，将有针对性筛选45个市级重点招商项目，编制2021年重点招商项目册和《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-03-31 | 收集各部门及县区拟策划包装项目。 | |||||||||||||
| 2021-04-01 至 2021-05-31 | 确定拟纳入2021年重点招商项目，并编制成册。印发关于补充完善〈六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编〉的通知》，并编制完善。 | ||||||||||||||
| 2021-05-01 至 2021-07-30 | 印制2021年重点招商项目册3500册，《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》3500册，对外招商发布。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 管理制度: | 省产业大招商工作领导小组办公室关于六盘水市2020年产业大招商工作目标的通知 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 编制重点招商项目数 | ≥45个 | 编制重点招商项目45个以上(计算方式:以县区上报项目为基础，按照实际梳理确定纳入重点招商项目册的项目个数计算) | |||||||||||
| 印制项目册 | ≥3500册 | 印制招商项目册3500册以上(计算方式:按照当年实际印制重点招商项目册数量计算，单位:册) | |||||||||||||
| 印制《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》 | ≥3500册 | 印制《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》3500册(计算方式:按照当年实际印制《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》册数量计算，单位:册) | |||||||||||||
| 质量指标 | 项目册印制差错率 | ≤2% | 项目册编制内容及排版差错率控制在2%以内 | ||||||||||||
| 政策摘编编印 | ≤2% | 政策摘编编制内容及排版差错率控制在2%以内 | |||||||||||||
| 时效指标 | 编制成册完成时限 | 按计划完成 | 每年1-3月收集县区拟策划包装项目，4-5月确定市级推荐重点项目并编制成册 | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目册印制 | ≤16.8万元 | 印制重点招商项目册3500册，每册48元左右。印制费=数量*每册价格=3500册*48元=168000元 | ||||||||||||
| 《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》印制 | 4.2万元 | 印制《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》3000册，每册12元左右。印制费=数量*每册价格=3500册*12元=42000元 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业知晓率 | 有效提升 | 在招商推介活动、对接洽谈、外出和接待考察活动时，通过发放项目册和政策摘编，让企业客商了解六盘水市、熟悉六盘水，有效的提升了企业客商对产业投资优惠政策知晓情况。 | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目册使用年限 | ≥1年 | 因每年需要对重点招商项目所涉及的产业现状、优势条件、要素保障等内容进行更新，故每年印制的项目册使用完后。需更新相应内容，重新排版设计后进行印制，使用年限为1年 | ||||||||||||
| 《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》使用年限 | ≥3年 | 《六盘水市产业投资优惠(扶持)政策摘编》在2019年基础上继续更新，从土地、税收、金融、人才引进、七大产业等方面摘编了中央、省、市、县优惠政策，大部分都是长期执行可兑现文件。 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 计算方法:对已落地企业随机抽取50家进行项目册编制内容及质量满意度测评。(总体满意企业数/总体访问企业*100%) | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 驻村轮战干部补助和工作经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 罗艳 | 联系电话 | 8236031 | ||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 52000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据《六盘水市决胜脱贫攻坚实行帮扶单位领导干部驻村轮战管理的实施意见》(六盘水党办字【2018】3号)、《关于认真落实好村第一书记和驻村干部有关待遇的通知》(六盘水党建办发【2018】2号)、《中共六盘水市委组织部关于进一步强化驻村帮扶工作的通知》(六盘水组通【2020】67号)精神，安排1名驻村干部及1名轮战干部，确保脱贫攻坚工作顺利开展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | 按规定发放补助和安排工作经费 | |||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《六盘水市决胜脱贫攻坚实行帮扶单位领导干部驻村轮战管理的实施意见》(六盘水党办字【2018】3号)、《关于认真落实好村第一书记和驻村干部有关待遇的通知》(六盘水党建办发【2018】2号)、《中共六盘水市委组织部关于进一步强化驻村帮扶工作的通知》(六盘水组通【2020】67号) | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部数量 | 1 | 按文件规定，市投资促进局选派1名驻村干部 | |||||||||||
| 轮战干部数量 | 1 | 按文件规定，市投资促进局选派1名脱贫攻坚轮战干部 | |||||||||||||
| 质量指标 | 群众对驻村及轮战人员认可度 | 认可 | 保障驻村及轮战干部相关补贴及工作经费，确保脱贫攻坚工作顺利开展，驻村及轮战相关工作得到群众认可。 | ||||||||||||
| 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固提升 | 按照文件规定，选派驻村及轮战干部到帮扶地开展工作，查漏补缺，巩固脱贫攻坚成果。 | |||||||||||||
| 驻村及轮战干部月出勤天数 | ≥22天 | 按照文件规定，每月驻村天数不少于22天。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 驻村及轮战工作完成时限 | 2021年 | 按文件规定完成2021年相关工作 | ||||||||||||
| 成本指标 | 补助和工作经费成本控制 | ≤51760元 | 驻村轮战干部补助和工作经费控制在预算范围内 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府的关怀 | 逐步提升 | 党和政府对驻村干部的补助从30元提升到70元，广大驻村干部都能感受到党的关怀，组织的温暖，确保脱贫攻坚工作顺利开展 | |||||||||||
| 工作及生活保障 | 有效保障 | 驻村及轮战干部每月获得补助，每年发放驻村干部工作经费，生活和工作得到有效保障。 | |||||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 帮扶地群众对驻村及轮战干部的满意度 | ≥80% | 随机抽驻村及轮战干部所在村的群众100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 驻外机构人员补助 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 费家奇 | 联系电话 | 8262895 | ||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 592000.00 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据《六盘水市机构编制委员会关于重新明确六盘水市投资促进局重庆招商分局机构编制有关事项的通知》(六盘水机编发〔2016〕22号)、《中共六盘水市委机构编制委员会关于印发〈六盘水市人民政府驻重庆办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(六盘水机编发〔2020〕16 号)、《市投资促进局关于印发<六盘水市投资促进局驻外招商分局管理办法>的通知》(六盘水投〔2020〕2号)、《市投资促进局关于印发<六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法>的通知》(六盘水投〔2020〕3号)规定和要求，扎实开展招商引资、对外经济合作、对外宣传推介、劳务输出、农民工维权及外出务工人员返乡创业工作。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | 按规定发放补助 | |||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市投资促进局 | |||||||||||||
| 管理制度: | 《市投资促进局关于印发<六盘水市投资促进局驻外招商分局管理办法>的通知》(六盘水投〔2020〕2号)、《市投资促进局关于印发<六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法>的通知》(六盘水投〔2020〕3号)。 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻外人员数量 | 16 | 根据三定方案要求和工作需要，各驻外机构共有16人。 | |||||||||||
| 质量指标 | 驻外工作目标考核分数(重庆办事处、广州办事处、上海联络处) | ≥80分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于80分。 | ||||||||||||
| 驻外人员月出勤天数 | ≥22天 | 按照文件规定，每月驻外天数不少于22天。 | |||||||||||||
| 驻外工作目标考核分数(昆明办事处) | ≥70分 | 根据《六盘水市投资促进局驻外招商分局目标考核办法》要求，完成10项目标任务。按照工作完成情况评分不低于80分。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 驻外工作完成时限 | 2021年 | 按文件规定完成2021年相关工作 | ||||||||||||
| 成本指标 | 补助成本控制 | ≤592000元 | 驻外人员各项补助控制在预算范围内 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻外人员补助覆盖率 | 100% | 驻外人员达到出勤天数按标准足额发放补助 | |||||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 体现市委市政府以人为本，关怀驻外人员 | 逐步提升 | 市委市政府高度重视近年来驻外产业招商、宣传推荐、联络服务等工作任务繁重，充分了解到驻外人员以本地薪资在沿海城市、一二线城市生活和工作困难的现状，按规定向驻外人员发放伙食补助、交通补助，有助于驻外人员身心健康、生活保障和工作推进，让驻外人员虽远在千里之外，随时切身感受到党和政府的温暖。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 市投资促进局对市人民政府驻重庆、昆明、广州办事处及上海联络处工作的满意度 | ≥80% | 市投资促进局对当年度各驻外机构的工作进行满意度测评，根据实际调查结果测算。 | |||||||||||
| 六盘水市投资促进局项目绩效目标表 | |||||||||||||||
| ( 2021年度) | |||||||||||||||
| 编制单位(盖章):六盘水市投资促进局 | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 招商引资专项经费 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 费家奇 | 联系电话 | |||||||||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | ||||||||||||||
| 项目计划实施时间 | 2021 至 2021 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 预算资金(元) | 2000000 | 资金性质 | 一般公共预算安排 | |||||||||||
| 绩效目标情况 | 年度目标 | 根据省委省政府及市委市政府工作安排，《六盘水市产业领导小组关于印发2020年六盘水市面向央企专题招商工作方案的通知》、《市产业大招商工作领导小组办公室关于印发〈六盘水市推进“四+”“五区”招商工作的实施方案〉的通知》要求，围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，聚焦全市“七大产业”布局，依托贵洽会举办产业研讨暨推介会，开展驻点招商工作，赴境外开展招商引资活动，达到宣传六盘水，推介六盘水，带动六盘水经济发展。 | |||||||||||||
| 本年度实施计划 | 2021-01-01 至 2021-06-30 | 围绕“四+”“五区”和央企招商等重点工作，制定招商引资推介会工作方案、境外招商工作方案，开展驻点招商工作。 | |||||||||||||
| 2021-06-01 至 2021-12-31 | 依托贵洽会举办产业研讨暨推介会，持续开展市场化招商，组织境外招商引资活动，为加快融入“一带一路”和长江经济带，赴长三角、山东、河南及川渝等地举办招商引资推介会。 | ||||||||||||||
| 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构: | 六盘水市产业大招商工作领导小组 | |||||||||||||
| 管理制度: | 六盘水市产业大招商工作领导小组关于印发《六盘水市2020产业大招商全面大提升年动方案》《六盘水市2020年优化营商环境提升工作动方案》的通知》的通知 | ||||||||||||||
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 赴境外开展招商活动 | 1次 | 赴境外开展招商活动1次 | |||||||||||
| 引进优强企业(含央企)依托贵洽会举办产业研讨暨推介会 | 1次 | 举办产业研讨暨推介会1次 | |||||||||||||
| 与中介机构合作承办招商活动(含央企招商) | 5次 | 与中介机构合作承办招商活动5次 | |||||||||||||
| 委托中介机构拜访500强企业、上市公司及央企 | 10家 | 拜访500强企业或上市公司10家 | |||||||||||||
| 驻深招商拜访企业、商协会、央企等中介机构 | 440家 | 拜访企业、商协会等中介机构440家 | |||||||||||||
| 质量指标 | 深度在谈项目比例 | ≥50% | 深度在谈项目是指双方已达成初步合作意向、并进入深度谈判、下一步将建立台账进行日常调度直至落地的项目。 (新增纳入重点调度招商引资项目表/目标任务10个x100%) | ||||||||||||
| 资金引进率 | ≥100% | 计算方法:引进资金到位数/目标数600亿元*100% | |||||||||||||
| 驻点招商签约项目率(含央企) | ≥100% | 计算方法:驻点招商签约项目数/目标项目数28个*100% | |||||||||||||
| 驻点招商资金引进率 | ≥100% | 计算方法:驻点招商引进资金到位数/目标数41亿元*100% | |||||||||||||
| 引进产业项目比例 | ≥100% | 重点产业是指省确立的10大千亿级工业产业、12个特色农业产业、服务业创新发展十大工程，引进重点产业项目数由招商引资统计平台统计得出计算方法:引进产业项目数/目标项目数400个*100% | |||||||||||||
| 时效指标 | 向市政府报请示 | 4月至9月 | 预计2021年4月至9月，将预安排的项目开展情况向市政府报请示。 | ||||||||||||
| 项目预安排 | 1月至5月 | 预计2021年1月至5月，完成赴境外开展招商活动、赴长三角、山东、河南及川渝等地开展推介活动、引进优强企业，依托贵洽会举办产业研讨暨推介会、驻点招商的预安排工作。 | |||||||||||||
| 项目批复及资金下达 | 6至10月 | 预计2021年6至10月，完成项目的批复和资金下达工作。 | |||||||||||||
| 成本指标 | 贵洽会活动经费 | ≤40万元 | 详见资金测算依据及说明。 | ||||||||||||
| 境外招商引资活动经费 | ≤40万元 | 详见资金测算依据及说明。 | |||||||||||||
| 驻点招商工作经费 | ≤60万元 | 详见资金测算依据及说明。 | |||||||||||||
| 产业推介活动经费 | ≤60万元 | 详见资金测算依据及说明。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥8000个 | 招商引资项目落地后，能提供就业岗位，有效解决部分贫困人口就业问题，助力全市脱贫攻坚(按平均每个项目投产后能提供20个就业岗位计算，预计当年引进项目全部投产后，可提供8000个以上就业岗位) | |||||||||||
| 经济效益指标 | 引进重点产业项目到位资金 | ≥600亿元 | 助推全市经济社会发展(重点产业项目到位资金数由招商引资统计平台统计并经省考核认定) | ||||||||||||
| 环境效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提升六盘水知名度 | 持续提升 | 通过招商活动，对企业进行宣传推介，以商招商提升六盘水知名度。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥80% | 计算方法:对已落地企业进行随机抽取20家，就接待服务、产业介绍、对接协调等方面总体情况进行满意度测评。(总体满意企业数/总体访问企业*100%) | |||||||||||
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