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贵州省六盘水市投资促进局2018年度部门决算公开文字说明

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  • 索引号: GZ0000003/2019-42233
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市投资促进局2018年度部门决算公开文字说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市投资促进局概况

(一)主要职能

1. 负责统筹、指导、协调全市投资促进工作;拟定全市投资促进政策、措施;提出加强投资促进工作的意见和建议。

2.负责全市投资促进宣传工作;统筹、协调市有关部门和指导县(市、特区、区)编制招商引资项目;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;统筹组织全市重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估前世重点招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设工作;负责投诉事项受理、交办和督促解决,并向市人民政府报告有关情况。

6.统筹指导全市开展招商引资项目代办服务。

7.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

8.完成市委、市人民政府与省级业务主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个科室,包含有:办公室(政务服务科)、项目科、招商科、招商监督科(政策法规科)、协调服务科。下属5个事业单位,包含有:六盘水市利用外资和招商引资项目代办服务中心(六盘水市投资服务中心)、六盘水市投资促进局上海招商分局(六盘水市人民政府驻上海联络处)、六盘水市投资促进局重庆招商分局(六盘水市人民政府驻重庆办事处)、六盘水市投资促进局广州招商分局(六盘水市投资促进局深圳招商分局、六盘水市人民政府驻广州办事处)、六盘水市投资促进局昆明招商分局(六盘水市人民政府驻昆明办事处)。从预算单位构成看,贵州省六盘水市投资促进局部门决算包括:本级决算、所属5个事业单位决算。

二、贵州省六盘水市投资促进局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市投资促进局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市投资促进局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市投资促进局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2018年度收支决算总计1,103.59万元,与2017年相比,增加266.37万元,增长31.82%。主要原因是:下属事业单位四个驻外招商分局2018年度增加工作经费;加大市领导外出开展招商引资活动力度和赴欧洲开展招商引资活动等。

(二)贵州省六盘水市投资促进局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,030.95万元,其中:财政拨款收入930.51万元,占90.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入100.44万元,占9.74%。

(三)贵州省六盘水市投资促进局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,085.61万元,其中:基本支出450.41万元,占41.49%;项目支出635.21万元,占58.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市投资促进局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2018年度财政拨款收支决算总计959.11万元。与2017年相比,增加408.09万元,增长74.06%。主要原因是:下属事业单位四个驻外招商分局2018年度增加工作经费;加大市领导外出开展招商引资活动力度和赴欧洲开展招商引资活动等。

(五)贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出959.11万元,占本年支出合计的88.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加436.69万元,增长83.59%。主要原因是:下属事业单位市投资促进局上海招商分局、市投资促进局广州招商分局、市投资促进局昆明招商分局、市投资促进局重庆招商分局2018年度增加工作经费,加大市领导外出开展招商引资活动力度和赴欧洲开展招商引资活动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出901.91万元,占94.04 %;社会保障和就业支出科目(类)支出32.83万元,占3.42 %;住房保障支出科目(类)支出24.37万元,占2.54 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为639.69万元,支出决算为959.11万元,完成当年预算的149.93 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年赴欧洲开展招商引资活动扩大,增加对长三角、珠三角等地开展招商引资活动和七大产业板块部门组织的外出招商活动。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为318.6万元,支出决算为393.21万元,完成当年预算的123.42%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年市投资促进局调入1名副县级领导,公开招考2名行政人员。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。当年预算为264万元,支出决算为508.7万元,完成当年预算的192.69 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2018年赴欧洲开展招商引资活动扩大,增加对长三角、珠三角等地开展招商引资活动和七大产业板块部门组织的外出招商活动。

(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为32.83万元,支出决算为32.83万元,完成当年预算的100%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为24.37万元,支出决算为24.37万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出450.41万元,其中:人员经费419.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费31.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算205.24万元,,比上年增加134.98万元,增长192.12%,增加原因是增加外出招商活动。其中,因公出国(境)费支出174.7万元,占85.12%,比上年增加141.97万元,增长433.76%,增加原因是赴欧洲开展招商引资活动;公务用车购置及运行维护费支出16.68万元,占8.13%,比上年增加7.1万元,增长74.05%,增加原因是2018年度各地考察客商批次较上年增加,车辆费用也较上年增加;公务接待费支出13.86万元,占6.75%,比上年减少14.09万元,降低50.41%,减少原因是加强了公务接待管理。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出174.7万元。贵州省六盘水市投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计8人次。开支内容包括:差旅费、住宿费和招商引资推介会会务费等相关费用。

(2)公务用车购置及运行维护费16.68万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费16.68万元。主要用于车辆修理费、通行费、燃油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费13.86万元。具体是:

国内公务接待支出13.86万元,主要是接待北控城市服务集团、美麟集团、北京航天数海科技有限公司、重庆五洲世纪集团、吉利控股集团等。贵州省六盘水市投资促进局2018年国内公务接待42批次,937人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市投资促进局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市投资促进局机关运行经费支出31.16万元,比2017年增加14.34万元,增长85.28%,主要原因是2018年市投资促进局调入1名副县级领导,公开招考2名行政人员、大连的1名挂职领导干部目标考核奖励金。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市投资促进局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市投资促进局共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:一般公务用车6辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障和就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理实务、行政事业单位离退休等支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。


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